平顶山市卫东区2020年政府决算及

上级转移支付情况

一、2020年财政决算情况

（一）收入预算执行情况

区十届人大六次会议通过的2020年一般公共预算收入49431万元，执行中，受新冠肺炎疫情冲击、宏观经济下行和国家大规模减税降费等多重不利因素叠加影响，全年实际完成一般公共预算收入46541万元，完成预算的94.2%，同比增长1.2%。其中：税收收入完成33341万元，同比增长0.8%，占一般公共预算收入比重为71.6%；非税收入完成13200万元。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

主要收入项目完成情况：

增值税累计完成15744万元,同比下降9.8%；企业所得税累计完成4293万元,同比增长37.2%；个人所得税累计完成841万元,同比下降13.3%；资源税累计完成1万元，与去年同期持平；城市维护建设税累计完成2068万元,同比下降4.6%；房产税累计完成2436万元,同比下降0.5%；印花税累计完成779万元,同比增长25.8%；城镇土地使用税累计完成2622万元,同比下降23.5%；土地增值税累计完成1978万元,同比下降6.5%；车船税累计完成672万元,同比下降2.2%;耕地占用税累计完成1843万元；环境保护税63万元,同比增长70.3%；其他税收收入累计完成1万元，同比下降93.3%；专项收入累计完成1482万元,同比下降10.1%;行政事业性收费收入累计完成4115万元,同比下降22.5%；罚没收入累计完成1569万元,同比下降50.7%；国有资源有偿使用收入累计完成4750万元,同比增长131.1%；其他收入累计完成1284万元,同比增长81.9%。

（二）支出预算执行情况

一般公共预算部分：区十届人大六次会议通过的2020年一般公共预算支出为85902万元。执行中，因中央发行抗疫特别国债、新增地方政府债券、上级转移支付增加和结余结转等安排支出，经区十届人大常委会第27次会议审议通过，支出预算调整为116164万元，全年实际完成支出116193万元，同比下降3.9%，完成调整预算的100.0%。

政府性基金部分：区十届人大六次会议通过的2020年政府性基金支出预算为1717万元。全年实际完成政府性基金支出34173万元，同比下降53.3%。

社会保险基金部分：区十届人大六次会议通过的2020年城乡居民养老保险基金收入预算为2766万元，实际完成3445万元，完成预算的124.5%。其中个人缴费收入完成1007万元，完成预算的136.1%。支出预算安排1905万元，实际完成1922万元，完成预算的100.9%。

国有资本经营预算部分：2020年卫东区国有资本经营预算上级补助收入176万元，年末调入一般公共预算使用。

主要支出项目完成情况：

1、一般公共预算支出部分

（1）按功能分类支出

2020年，全区一般公共服务累计支出18241万元，同比下降15.5%；国防累计支出9万元，同比下降91.3%；公共安全累计支出4982万元，同比增长2.3%；教育累计支出19580万元，同比下降5.2%；科学技术累计支出1126万元，同比下降14.0%；文化旅游体育与传媒累计支出538万元，同比下降5.3%；社会保障和就业累计支出15887万元，同比下降6.8%；卫生健康累计支出21958万元，同比增长22.5%；节能环保累计支出754万元，同比下降88.8%；城乡社区累计支出8252万元，同比下降5.0%；农林水累计支出3841万元，同比下降9.5%；交通运输累计支出2338万元，同比增长77.9%；资源勘探信息等累计支出259万元，同比增长4.4%；商业服务业等累计支出454万元，同比增长269.1%；金融累计完成48万元，同比下降22.6%；自然资源海洋气象等累计支出340万元，同比下降25.6%；住房保障累计支出15280万元，同比增长18.9%；粮油物资储备累计支出424万元；灾害防治及应急管理累计支出799万元，同比下降26.7%；债务付息累计支出1083万元，同比增长8.2%。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（2）按经济分类基本支出

2020年，全区一般公共预算支出中基本支出55545万元，同比下降1.8%。具体完成情况为：机关工资福利支出24906万元，同比下降16.4%；对事业单位经常性补助22961万元，同比增长4.1%；对个人和家庭的补助7678万元，同比下降1.3%。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

按照现行财政体制算账，2020年，我区地方一般公共预算收入加上调入预算稳定调节基金、债务转贷收入和上级转移支付资金，减去结算上解、调出资金和债务还本支出后，全区可支配财力为118137万元（不含基金），收支相抵，结余1944万元调入预算稳定调节基金1943万元，年终结余1万元。

2、政府性基金预算支出

2020年，全区政府性基金预算支出的具体情况为：国家电影事业发展专项资金安排的支出28万元；大中型水库移民后期扶持基金支出8万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出14458万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4504万元；农业土地开发资金安排的支出290万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出9100万元；彩票公益金安排的支出510万元；债务付息支出580万元；抗疫特别国债安排的支出4695万元。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

2020年，我区政府性基金收入加上上年结余、调入资金和上级补助收入资金，减去上解后，全区政府性基金可支配财力为34207万元，减去本年政府性基金预算支出，年末结余34万元。

二、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

（一）一般公共预算上级补助收入情况

2020年，一般公共预算上级补助我区转移支付资金总计82534万元，同比增长8.3%。其中：返还性收入6913万元，与去年持平；一般性转移支付55733万元，同比增长11.5%；专项转移支付19888万元，同比增长3.0%。

返还性收入主要项目情况为：所得税基数返还收入766万元，与去年持平；成品油税费改革税收返还收入192万元，与去年持平；增值税税收返还收入1718万元，与去年持平；增值税“五五分享”税收返还收入4237万元,与去年持平。

一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付11632万元，同比下降4.0%；县级基本财力保障机制奖补资金7449万元；结算补助6899万元，同比增长255.1%；固定数额补助2842万元，与去年持平；公共安全共同财政事权转移支付863万元，同比增长6.8%；教育共同财政事权转移支付3317万元，同比下降5.9%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付18万元，同比下降10.0%；社会保障和就业共同财政事权转移支付5115万元，同比下降25.2%；卫生健康共同财政事权转移支付9264万元，同比增长39.2%；节能环保共同财政事权转移支付12万元，与去年持平；农林水共同财政事权转移支付277万元，同比下降6.4%；交通运输共同财政事权转移支付905万元，同比增长753.8%；住房保障共同财政事权转移支付5908万元，同比下降60.1%。

专项转移支付主要项目情况为：一般公共服务专项95万元，同比下降12.0%；国防专项4万元，同比下降55.6%；公共安全专项517万元，同比下降11.8%；教育专项2720万元，同比下降31.3%；科学技术专项151万元，同比增长7.9%；文化旅游体育与传媒专项28万元，同比增长3.7%；社会保障和就业专项607万元，同比下降15.8%；卫生健康专项453万元，同比下降62.7%；节能环保专项288万元，同比下降95.2%；农林水专项2081万元，同比下降24.6%；交通运输专项665万元，同比增长120.9%；资源勘探信息等专项16万元，同比下降27.3%；商业服务业等专项351万元，同比增长2825.0%；金融专项48万元,同比下降4.0%；住房保障专项11864万元，同比增长250.1%。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

（二）政府性基金上级补助收入情况

2020年，政府性基金上级补助我区转移支付资金总计25333万元，同比下降5.7%。

具体情况为：国家电影事业发展专项资金相关收入18万元，同比增长63.6%；大中型水库移民后期扶持基金收入8万元，与去年持平；国有土地使用权出让相关收入14316万元，同比下降74.2%；国有土地收益基金相关收入4504万元，同比增长71.6%；农业土地开发资金收入289万元，同比下降8.5%；城市基础设施配套费收入992万元，同比增长79.1%；彩票公益金收入511万元，同比下降4.5%;抗疫特别国债收入4695万元。

（注：因本区无乡镇情况，此说明只反映本区汇总及本级情况）

三、区“三公”经费支出情况

2020年，我区一般公共预算安排的“三公”经费年初预算为667.10万元，决算支出531.18万元，为年初预算的79.6%，同比减少192.73万元，同比下降26.6%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费支出0 万元，与去年持平，本年度未发生支出；

（二）公务用车购置支出117.59万元，同比增加46.84万元，同比增长66.2%，增长的原因是购置垃圾清运车辆；

（三）公务用车运行维护费支出389.14万元，为年初预算的69.4%，同比减少206.77万元，同比下降34.7%，公务用车运行维护费支出项中包括：车辆燃料费、维修费、保险费等支出；

（四）公务接待费支出24.45万元，为年初预算的23.0%，同比减少32.80万元，同比下降57.3%。

四、举借债务情况

2020年，我区上年末地方政府债务余额44978万元，其中：一般债务余额28178万元，专项债务余额16800万元。本年地方政府债务余额限额63360万元，其中：一般债务限额29560万元，专项债务限额33800万元。本年地方政府债务(转贷)收入12616万元，其中：新增一般债务收入3816万元，用于归还到期一般债券本金；新增专项债务收入8800万元，主要用于棚户区改造和国有土地使用权出让支出。本年地方政府债务还本支出4416万元，其中：一般债务还本支出3816万元，专项债务还本支出600万元。年末地方政府债务余额53178万元，其中：一般债务余额28178万元，专项债务余额25000万元。

2020年，我区地方政府债券付息支出1663万元，其中：一般债券付息支出1083万元，专项债券付息支出580万元。

五、预算绩效工作情况

2020年，按照财政部统一部署，我区积极推进预算绩效管理工作，落实省、市要求，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时纠正；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。

附件：2020年卫东区政府决算公开表.pdf