关于卫东区2025年财政预算调整方案（草案）的报  告

卫东区财政局局长  宋志勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将卫东区2025年财政预算调整方案（草案）报告如下：

我区2025年财政预算方案经区十一届人大五次会议审议通过，执行过程中，受宏观经济环境及政策等因素叠加影响，预算收支规模发生了变化。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入预算调整

区十一届人大五次会议审议通过的2025年卫东区一般公共预算收入年初安排77286万元。今年以来，区财政收入形势弱于预期，建议将一般公共预算收入调整为75446万元，较年初预算调减1840万元，同比下降2.5%。

（二）一般公共预算支出预算调整

区十一届人大五次会议审议通过的2025年卫东区一般公共预算支出年初安排134403万元，综合考虑上级新增一般性转移支付、调入资金等因素，按照现行体制，建议将全区一般公共预算支出调增30945万元，调整为165348万元，调整后比年初预算增加23.02%。一般公共预算上解支出年初安排1万元，调整为74549万元。政府一般债务还本支出1674万元，不作调整。

二、政府性基金预算调整方案

2025年政府性基金预算本级收入4095万元，其他收入和支出主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初安排43607万元，调增149273万元，调整为192880万元，主要因新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。政府性基金上解支出年初未安排，调整为100万元。

   （2025年卫东区一般公共支出预算和基金调整预算见附表）

三、国有资本经营预算调整方案

2025年上级国有资本经营预算补助收入391万元，调出到一般公共预算391万元，主要用于卫东区国有企业退休人员社会化管理经费。为有序扩大国有资本经营预算覆盖范围，提升国有资本经营预算草案编制质量，受国有产权转让等因素影响，2025年国有资本经营预算收入增加60499.38万元；调出到一般公共预算60499.38万元，国有资本经营预算收支平衡。

四、社会保险基金预算调整方案

（一）社会保险基金预算收入预算调整

城乡居民基本养老保险基金收入年初安排4889万元，由于个人缴费收入的增加，调增846万元，调整为5735万元。

（二）社会保险基金预算支出预算调整

城乡居民基本养老保险基金支出年初安排3602万元，调增231万元，调整为3833万元。

五、地方政府债券情况

（一）政府债务限额变动情况

上级财政核定我区2025年新增一般债券限额520万元；新增专项债券限额108600万元，其中项目建设专项债券40800万元，置换存量隐性债务专项债券38000万元，补充政府性基金财力专项债券11600万元，拖欠企业账款专项债券18200万元。

（二）政府债券转贷收入调整

根据新增地方政府专项债券收支纳入政府性基金预算管理要求，政府性基金预算调整如下：增加政府性基金转移收入108600万元。其中：棚户区改造专项债券5700万元、国有土地使用权出让金债务还本支出对应专项债券67800万元、其他地方自行试点项目收益专项债券35100万元，全部为地方政府专项债务转贷收入。增加政府性基金支出108600万元。补充政府性基金财力新增专项债券11600万元、拖欠企业账款新增专项债券18200万元，列入“其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出”科目；置换存量隐性债务新增专项债券38000万元，列入“国有土地使用权出让金债务还本支出”科目；项目建设新增债券35100万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；其他项目建设新增债券5700万元，列入“棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，我区财政形势异常严峻，收入基础不稳固且不确定性因素明显增加，“三保”和重点项目资金需求量不断增加，财政收支平衡面临较大压力，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，积极应对，主动作为，埋头苦干，确保圆满完成年度预算任务。

以上报告，请予审议。

2025年12月9日  

附件一：2025年卫东区一般公共支出预算和基金调整预算表.xls

附件二：关于批准卫东区2025年财政预算调整方案的决议.pdf