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关于卫东区2022年财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 发布时间:2023-11-13
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文号 索引号 11410403MB0N459981/2023-00003 关键词
主题分类 业务管理 体裁分类 服务对象

关于卫东区2022年财政预算调整方案(草案)的

卫东区财政局局长  宋志勇

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会议报告2022年财政预算调整方案草案,请予审议。

我区2022年财政预算方案经区十届人大次会议审议通过,执行过程中受宏观经济环境、政策因素以及新冠肺炎疫情等因素叠加影响,预算收支规模发生了变化。根据《全面实施预算绩效管理的意见》对绩效目标进行全过程的监控”要求,需对2022年预算适当调整。按照《预算法》有关规定,现将预算调整方案(草案)报告如下:

一、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入预算调整

区十届人大次会议审议通过的卫东区一般公共收入预算年初安排59354万元,调增3646万元,调整为63000万元。其中:税收收入年初预算42366万元,调574万元,调整为42940万元;非税收入年初预算16988万元,调增3072万元,调整为20060万元。调整后,一般公共预算收入较上年增长9042万元,增速16.8%,税收收入占一般公共预算收入的比重为68.2%。具体收入项目调整意见如下:

增值税年初预算18662万元调减662万元,调整为18000万元企业所得税年初预算3962万元,调1862万元,调整为2100万元个人所得税年初预算1909万元,调409万元,调整为1500万元城市维护建设税年初预算2887万元,调减787万元,调整为2100万元房产税年初预算3425万元,调减725万元,调整为2700万元印花税年初预算1147万元,调减487万元,调整660城镇土地使用税年初预算5865万元,调1265万元,调整为4600万元土地增值税年初预算2731万元,调131万元,调整为2600万元车船税年初预算880万元,调减250万元,调整为630万元耕地占用税年初预算611万元,调7089万元,调整为7700万元环境保护税年初预算287万元,调63万元,调整为350万元专项收入年初预算1737万元,调减350万元,调整为1387万元行政事业性收费收入年初预算4675万元,调增35万元,调整为4710万元罚没收入年初预算1890万元,调减1万元,调整为1889万元国有资源(资产)有偿使用收入年初预算6506万元,调增4168万元,调整为10674万元捐赠收入年初预算0万元,调增300万元,调整为300万元其他收入年初预算2180万元,调减1080万元,调整为1100万元。

(卫东区2022年一般公共预算收入调整表见附表一)

(二)一般公共预算支出预算调整

区十届人大次会议审议通过的卫东区一般公共预算支出年初安排133609万元,调23592万元,调整为110017万元。调整后,一般公共预算支出较年初减少23592万元,减少17.66。具体支出项目调整意见如下:

一般公共服务支出年初预算29319万元,调1458万元,调整为27861万元公共安全支出年初预算1029万元,调增38万元,调整为1067万元教育支出年初预算26030万元,调7024万元,调整为19006万元科学技术支出年初预算710万元,调增794万元,调整为1504万元文化旅游体育与传媒支出年初预算493万元,调35万元,调整为458万元社会保障和就业支出年初预算21124万元,调减5099万元,调整为16025万元卫生健康支出年初预算13943万元,调876万元,调整为13067万元节能环保支出年初预算1127万元,调372万元,调整为755万元城乡社区支出年初预算12069万元,调2233万元,调整为9836万元农林水支出年初预算3141万元,调1235万元,调整为1906万元交通运输支出年初预算6737万元,调901万元,调整为5836万元资源勘探信息等支出年初预算335万元,调62万元,调整为397万元商业服务业等支出年初预算1502万元,调26万元,调整为1476万元自然资源海洋气象等支出年初预算898万元,调204万元,调整为694万元住房保障支出年初预算11490万元,调3540万元,调整为7950万元灾害防治及应急管理支出年初预算1101万元,调133万元,调整为968万元债务付息支出年初预算1211万元,调增0万元,调整为1211万元。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2022年一般公共预算收入63000万元,上级补助收入63695万元,从国有资本经营预算调入391万元,从政府性基金调入327万元,动用预算稳定调节基金4305万元,上年结余11823万元,一般债券收入1000万元,本年收入总计144541万元。一般公共预算支出110017万元,安排预算稳定调节基金246万元,地方政府债务还本支出162万元,上解支出15638万元,调出资金10235万元,年终结转8243万元,本年支出总计为144541万元。实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一)政府性基金预算支出预算调整

政府性基金预算收入支出主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初安排32424万元,调增18773万元,调整为51197万元,主要增支因素是新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。具体支出项目调整意见如下:

文化旅游体育与传媒支出年初预算31万元,调增4万元,调整为35万元社会保障和就业支出年初预算108万元,调76万元,调整为32万元城乡社区支出年初预算24066万元,调9382万元,调整为14684万元其他支出年初预算安排377万元,调159万元,调整为218万元债务付息支出年初预算安排7112万元,调增0万元,调整为7112万元。

(卫东区2022年一般公共预算支出调整表见附表

(二)政府性基金预算收支平衡情况

2022本级政府性基金收入4225万元,上级政府性基金补助收入6128万元, 政府专项债券收入14700万元,上年结余24401万元,调入资金10235万元,收入总计59689万元;政府性基金支出15158万元,债务还本支出600万元,支出总计15758万元,上解6750万元,调出327万元,当年结余36854万元,为结转下年使用的专项资金。

三、国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收支平衡情况2022年上级国有资本经营预算补助收入391万元,调出到一般公共预算391万元,主要用于卫东区国有企业退休人员社会化管理经费。

四、社会保险基金预算调整方案

(一)社会保险基金预算收入预算调整

城乡居民基本养老保险基金收入年初预算3579万元,调减290万元,调整为3289万元。

(二)社会保险基金预算支出预算调整

城乡居民基本养老保险基金支出年初预算2195万元,调减19万元,调整为2176万元。

(三)社会保险基金收支平衡情况

城乡居民基本养老基金预算平衡情况本年收入3289万元,支出2176万元,当年结余1113万元,主要是养老保险个人账户归集资金,不能统筹使用。

主任、各位副主任、各位委员,2022年,在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下,财部门努力克服多重不利因素全面落实积极的财政政策,不断强化增收节支措施,支持做好六稳工作,落实六保任务,兜牢三保底线,切实提高财政资金使用效益,为全区经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。

下一步,我们将全面贯彻执行本次会议决议,进一步加强预算执行管理,发挥好财政职能作用,确保2022年预算和财政目标任务圆满完成,为努力推四区建设”“四个卫东、高质量打造资源型城市转型发展样板区作出积极贡献!

以上报告,请予审议。