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关于卫东区2021年财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 发布时间:2022-01-12
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文号 索引号 11410403MB0N459981/2022-00001 关键词
主题分类 财政预决算及“三公”经费 体裁分类 服务对象

关于卫东区2021年财政预算调整方案(草案)的报告

卫东区财政局局长   

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会议报告2021年财政预算调整方案草案,请予审议。

我区2021年财政预算方案经区十届人大七次会议审议通过,执行过程中受宏观经济环境、政策因素以及新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响,预算收支规模发生了变化。根据《全面实施预算绩效管理的意见》中“对绩效目标进行全过程的监控”要求,需对2021年预算适当调整。按照《预算法》有关规定,现将预算调整方案(草案)报告如下:

一、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入预算调整

区十届人大七次会议审议通过的卫东区一般公共收入预算年初安排49333万元,调增4468万元,调整为53801万元。其中:税收收入年初预算35335万元,调增2864万元,调整为38199万元;非税收入年初预算13998万元,调增1604万元,调整为15602万元。调整后,一般公共预算收入较上年增长7260万元,增速15.6%,税收收入占一般公共预算收入的比重为71%。具体收入项目调整意见如下:

增值税年初预算17273万元调减658万元,调整为16615万元企业所得税年初预算4558万元,调减2223万元,调整为2335万元个人所得税年初预算896万元,调增536万元,调整为1432万元资源税年初预算1万元,调减0万元,调整为1万元城市维护建设税年初预算2221万元,调减128万元,调整为2093万元房产税年初预算2756万元,调减66万元,调整为2690万元印花税年初预算821万元,调增177万元,调整为998万元城镇土地使用税年初预算2803万元,调增6028万元,调整为8831万元土地增值税年初预算2078万元,调增42万元,调整为2120万元车船税年初预算726万元,调减31万元,调整为695万元耕地占用税年初预算924万元,调减628万元,调整为296万元环境保护税年初预算278万元,调减176万元,调整为102万元专项收入年初预算1988万元,调减348万元,调整为1640万元行政事业性收费收入年初预算3022万元,调增1530万元,调整为4552万元罚没收入年初预算1729万元,调减43万元,调整为1686万元国有资源(资产)有偿使用收入年初预算4570万元,调增1388万元,调整为5958万元其他收入年初预算2689万元,调减1073万元,调整为1616万元。

(卫东区2021年一般公共预算收入调整表见附表一)

(二)一般公共预算支出预算调整

一般公共预算支出年初安排89566万元,调增27840万元,调整为117406万元。调整后,较年初增加27840万元,增长31%。具体支出项目调整意见如下:

一般公共服务支出年初预算18830万元,调增5100万元,调整为23930万元公共安全支出年初预算1267万元,调增494万元,调整为1761万元教育支出年初预算19858万元,调增1830万元,调整为21688万元科学技术支出年初预算416万元,调增905万元,调整为1321万元文化旅游体育与传媒支出年初预算481万元,调增75万元,调整为556万元社会保障和就业支出年初预算13084万元,调增2162万元,调整为15246万元卫生健康支出年初预算14604万元,调增4058万元,调整为18662万元节能环保支出年初预算403万元,调增79万元,调整为482万元城乡社区支出年初预算7606万元,调增1259万元,调整为8865万元农林水支出年初预算1352万元,调增1689万元,调整为3041万元交通运输支出年初预算825万元,调增5629万元,调整为6454万元资源勘探信息等支出年初预算227万元,调减15万元,调整为212万元商业服务业等支出年初预算85万元,调增384万元,调整为469万元自然资源海洋气象等支出年初预算328万元,调增464万元,调整为792万元住房保障支出年初预算7349万元,调增3505万元,调整为10854万元主要是上级增加的老旧小区改造项目资金安排的支出粮油物资储备支出年初预算0万元,调增0万元,调整为0万元灾害防治及应急管理支出年初预算823万元,调增184万元,调整为1007万元预备费年初预算1000万元,调减1000万元,调整为0万元其他支出年初预算1000万元,调减0万元,调整为1000万元债务付息支出年初预算1028万元,调增30万元,调整为1058万元。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2021年一般公共预算收入53801万元,上级补助收入66781万元,从政府性基金预算调入2216万元,地方政府债券转贷收入9500万元,从国有资本经营预算调入176万元,动用预算稳定调节基金1713万元,本年收入总计134188万元。一般公共预算支出117406万元,调出资金2153万元,安排预算稳定调节基金898万元,地方政府债务还本支出3723万元,上解支出10008万元,本年支出总计为134188万元。实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一)政府性基金预算支出预算调整

区本级没有政府性基金预算收入,支出资金主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初安排2321万元,调增227251万元,调整为229572万元,主要增支因素是新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。具体支出项目调整意见如下:

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,调增27万元,调整为27万元社会保障和就业支出年初预算8万元,调增50万元,调整为58万元城乡社区支出年初预算201万元,调增97687万元,调整为97888万元主要是政府专项债券和市财政从土地出让金中安排的城市开发改造、保障性安居工程建设、基础设施建设等支出其他支出年初预算安排57万元,调增13686万元,调整为130744万元债务付息支出年初预算安排855万元,调增80万元,调整为855万元。

(卫东区2021年一般公共预算支出调整表见附表

(二)政府性基金预算收支平衡情况

2021年上级政府性基金补助收入28169万元,政府专项债券收入202650万元(其中棚户区改造专项债券72250万元、地方自行试点项目收益专项债券130400万元),上年结余34万元,从政府性基金预算调出2216万元,从一般公共预算调入资金2153万元,收入总计为230790万元;政府性基金支出229572万元,债务还本支出1200万元,支出总计230772万元,当年结余18万元,为结转下年使用的专项资金。

三、国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收支平衡情况2021年上级国有资本经营预算补助收入176万元,调出到一般公共预算176万元,主要用于卫东区国有企业退休人员社会化管理经费。

四、社会保险基金预算调整方案

(一)社会保险基金预算收入预算调整

城乡居民基本养老保险基金收入年初预算3143万元,调减114万元,调整为3029万元。

(二)社会保险基金预算支出预算调整

城乡居民基本养老保险基金支出年初预算2136万元,调减56万元,调整为2080万元。

(三)社会保险基金收支平衡情况

城乡居民基本养老基金预算平衡情况本年收入3029万元,支出2080万元,当年结余949万元,主要是养老保险个人账户归集资金,不能统筹使用。

主任、各位副主任、各位委员,2021年,在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下,财部门努力克服多重不利因素,扎实落实积极的财政政策,不断强化增收节支措施,支持做好六稳工作,落实六保任务,兜牢三保底线,切实提高财政资金使用效益,为全区经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。下一步,我们将全面贯彻执行本次会议决议,进一步加强预算执行管理,发挥好财政职能作用,确保2021年预算和财政目标任务圆满完成,为努力推四区建设”“四个卫东、高质量打造资源型城市转型发展样板区作出积极贡献!

附表一:2021年一般公共预算收入调整表(1)(1)(1)(1).xlsx

附表二:2021年一般公共预算支出调整表.xlsx

平卫人常【2021】33号 关于批准卫东区2021年财政预算调整方案的决议.pdf