关于卫东区2024年财政预算调整方案（草案）的报告

区财政局党组书记、局长  宋志勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会议报告2024年财政预算调整方案（草案），请予审议。

我区2024年财政预算方案经区十一届人大四次会议审议通过，执行过程中，受宏观经济环境及政策等因素叠加影响，预算收支规模发生了变化。根据《全面实施预算绩效管理的意见》中“对绩效目标进行全过程的监控”要求，需对2024年预算作适当调整。按照《预算法》有关规定，现将预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入预算调整

区十一届人大四次会议审议通过的2024年卫东区一般公共收入预算年初安排73386万元，不做调整。

（二）一般公共预算支出预算调整

区十一届人大四次会议审议通过的2024年卫东区一般公共预算支出年初安排137425万元，调增19285万元，调整为156710万元，调整后比年初预算增加14.03%。一般公共预算上解支出年初安排11万元，调整为15000万元。政府一般债务还本支出538万元，不做调整。

二、政府性基金预算调整方案

2024年政府性基金预算本级收入4095万元，其他收入和支出主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初安排61348万元，调增107532万元，调整为168880万元，主要因新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。政府性基金上解支出年初未安排，调整为13743万元。政府专项债务还本支出年初未安排，调整为2000万元。（2024年卫东区一般公共支出预算和基金调整预算见附表）

三、国有资本经营预算调整方案

2024年上级国有资本经营预算补助收入391万元，调出到一般公共预算391万元，主要用于卫东区国有企业退休人员社会化管理经费，国有资本经营预算收支平衡。

四、社会保险基金预算调整方案

（一）社会保险基金预算收入预算调整

城乡居民基本养老保险基金收入年初安排4249万元，由于上级补助的增加，调增153万元，调整为4402万元。

（二）社会保险基金预算支出预算调整

城乡居民基本养老保险基金支出年初安排2996万元，调增28万元，调整为3024万元。

五、地方政府债券安排情况

2024年上级核定我区新增一般债券限额1600万元，全部用于无收益的政府公益性项目建设。

2024年上级核定我区新增专项债券限额68600万元。其中：项目建设新增专项债券36500万元，置换存量政府债务新增专项债券6100万元，置换存量隐性债务新增专项债券26000万元。根据新增地方政府专项债券收支纳入政府性基金预算管理要求，增加政府性基金转移收入68600万元，增加政府性基金支出68600万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，我区财政形势异常严峻，收入基础不稳固且不确定性因素明显增加，“三保”和重点项目资金需求量不断增加，财政收支平衡面临较大压力，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，积极应对，主动作为，埋头苦干，确保圆满完成年度预算任务。

         以上报告，请予审议。

2024年卫东区一般公共支出预算和基金调整预算表.xls

关于批准卫东区2024年财政预算调整方案的决议.pdf