关于卫东区2022年财政预算调整方案（草案）的报告

卫东区财政局局长  宋志勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会议报告2022年财政预算调整方案（草案），请予审议。

我区2022年财政预算方案经区十一届人大一次会议审议通过，执行过程中，受宏观经济环境、政策因素以及新冠肺炎疫情等因素叠加影响，预算收支规模发生了变化。根据《全面实施预算绩效管理的意见》中“对绩效目标进行全过程的监控”要求，需对2022年预算作适当调整。按照《预算法》有关规定，现将预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入预算调整

区十一届人大一次会议审议通过的卫东区一般公共收入预算年初安排59354万元，调增3646万元，调整为63000万元。其中：税收收入年初预算42366万元，调增574万元，调整为42940万元；非税收入年初预算16988万元，调增3072万元，调整为20060万元。调整后，区一般公共预算收入较上年增长9042万元，增速16.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为68.2%。具体收入项目调整意见如下：

增值税年初预算18662万元，调减662万元，调整为18000万元；企业所得税年初预算3962万元，调减1862万元，调整为2100万元；个人所得税年初预算1909万元，调减409万元，调整为1500万元；城市维护建设税年初预算2887万元，调减787万元，调整为2100万元；房产税年初预算3425万元，调减725万元，调整为2700万元；印花税年初预算1147万元，调减487万元，调整为660万元；城镇土地使用税年初预算5865万元，调减1265万元，调整为4600万元；土地增值税年初预算2731万元，调减131万元，调整为2600万元；车船税年初预算880万元，调减250万元，调整为630万元；耕地占用税年初预算611万元，调增7089万元，调整为7700万元；环境保护税年初预算287万元，调增63万元，调整为350万元；专项收入年初预算1737万元，调减350万元，调整为1387万元；行政事业性收费收入年初预算4675万元，调增35万元，调整为4710万元；罚没收入年初预算1890万元，调减1万元，调整为1889万元；国有资源（资产）有偿使用收入年初预算6506万元，调增4168万元，调整为10674万元；捐赠收入年初预算0万元，调增300万元，调整为300万元；其他收入年初预算2180万元，调减1080万元，调整为1100万元。

（卫东区2022年一般公共预算收入调整表见附表一）

（二）一般公共预算支出预算调整

区十一届人大一次会议审议通过的卫东区一般公共预算支出年初安排133609万元，调减23592万元，调整为110017万元。调整后，区一般公共预算支出较年初减少23592万元，减少17.66。具体支出项目调整意见如下：

一般公共服务支出年初预算29319万元，调减1458万元，调整为27861万元；公共安全支出年初预算1029万元，调增38万元，调整为1067万元；教育支出年初预算26030万元，调减7024万元，调整为19006万元；科学技术支出年初预算710万元，调增794万元，调整为1504万元；文化旅游体育与传媒支出年初预算493万元，调减35万元，调整为458万元；社会保障和就业支出年初预算21124万元，调减5099万元，调整为16025万元；卫生健康支出年初预算13943万元，调减876万元，调整为13067万元；节能环保支出年初预算1127万元，调减372万元，调整为755万元；城乡社区支出年初预算12069万元，调减2233万元，调整为9836万元；农林水支出年初预算3141万元，调减1235万元，调整为1906万元；交通运输支出年初预算6737万元，调减901万元，调整为5836万元；资源勘探信息等支出年初预算335万元，调增62万元，调整为397万元；商业服务业等支出年初预算1502万元，调减26万元，调整为1476万元；自然资源海洋气象等支出年初预算898万元，调减204万元，调整为694万元；住房保障支出年初预算11490万元，调减3540万元，调整为7950万元；灾害防治及应急管理支出年初预算1101万元，调减133万元，调整为968万元；债务付息支出年初预算1211万元，调增0万元，调整为1211万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2022年一般公共预算收入63000万元，上级补助收入63695万元，从国有资本经营预算调入391万元，从政府性基金调入327万元，动用预算稳定调节基金4305万元，上年结余11823万元，一般债券收入1000万元，本年收入总计144541万元。一般公共预算支出110017万元，安排预算稳定调节基金246万元，地方政府债务还本支出162万元，上解支出15638万元，调出资金10235万元，年终结转8243万元，本年支出总计为144541万元。实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算支出预算调整

政府性基金预算收入和支出主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初安排32424万元，调增18773万元，调整为51197万元，主要增支因素是新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。具体支出项目调整意见如下：

文化旅游体育与传媒支出年初预算31万元，调增4万元，调整为35万元；社会保障和就业支出年初预算108万元，调减76万元，调整为32万元；城乡社区支出年初预算24066万元，调减9382万元，调整为14684万元；其他支出年初预算安排377万元，调减159万元，调整为218万元；债务付息支出年初预算安排7112万元，调增0万元，调整为7112万元。

（卫东区2022年一般公共预算支出调整表见附表二）

（二）政府性基金预算收支平衡情况

2022年本级政府性基金收入4225万元，上级政府性基金补助收入6128万元, 政府专项债券收入14700万元，上年结余24401万元，调入资金10235万元，收入总计为59689万元；政府性基金支出15158万元，债务还本支出600万元，支出总计15758万元，上解6750万元，调出327万元，当年结余36854万元，为结转下年使用的专项资金。

三、国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收支平衡情况：2022年上级国有资本经营预算补助收入391万元，调出到一般公共预算391万元，主要用于卫东区国有企业退休人员社会化管理经费。

四、社会保险基金预算调整方案

（一）社会保险基金预算收入预算调整

城乡居民基本养老保险基金收入年初预算3579万元，调减290万元，调整为3289万元。

（二）社会保险基金预算支出预算调整

城乡居民基本养老保险基金支出年初预算2195万元，调减19万元，调整为2176万元。

（三）社会保险基金收支平衡情况

城乡居民基本养老基金预算平衡情况：本年收入3289万元，支出2176万元，当年结余1113万元，主要是养老保险个人账户归集资金，不能统筹使用。

主任、各位副主任、各位委员，2022年，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，财税部门努力克服多重不利因素，全面落实积极的财政政策，不断强化增收节支措施，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，切实提高财政资金使用效益，为全区经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。

下一步，我们将全面贯彻执行本次会议决议，进一步加强预算执行管理，发挥好财政职能作用，确保2022年预算和财政目标任务圆满完成，为努力推进“四区建设”“四个卫东”、高质量打造资源型城市转型发展样板区作出积极贡献！

以上报告，请予审议。