一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 658.73 万元。与上年度相比，收、

支总计各减少 38.70 万元，下降 5.55%。主要原因是办公经费支出

减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 635.28 万元，其中：财政拨款收入 635.28

万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收

入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 658.73 万元，其中：基本支出 579.60 万

元，占 87.99%；项目支出 79.13 万元，占 12.01%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单

位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 658.73 万元。与上年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 38.70 万元，下降 5.55%。主要原

因是办公经费支出减少

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 658.73 万元。与上年度相比，收、

支总计各减少 38.70 万元，下降 5.55%。主要原因是办公经费支出

减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 635.28 万元，其中：财政拨款收入 635.28

万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收

入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 658.73 万元，其中：基本支出 579.60 万

元，占 87.99%；项目支出 79.13 万元，占 12.01%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单

位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 658.73 万元。与上年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 38.70 万元，下降 5.55%。主要原

因是办公经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 658.73 万元，占支出合

计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

38.70 万元，下降 5.55%。主要原因是办公经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 658.73 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 539.78 万元，占 81.94%；社

会保障和就业（类）支出 53.49 万元，占 8.12%；卫生健康（类）

支出 28.16 万元，占 4.28%；住房保障（类）支出 37.30 万元，占

5.66%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 778.88 万

元，支出决算为 658.73 万元，完成年初预算的 84.57%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工慰问金支

出增加。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是工会事务费用增加。

3．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 495.93 万元，支出决算为 457.66 万元，

完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是厉行节约，日常支出减少。

4．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 159.33 万元，支出决算为 79.13

万元，完成年初预算的 49.66%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是一般行政管理事务项目支出减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.56

万元，完成年初预算的 53.85%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是对个人和家庭的生活补助支出减少。

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6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.12

万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费支出减少。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.70 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是当年职工死亡抚恤金的增加。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 28.16 万元，完

成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是医疗保险支出增加。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 41.34 万元，支出决算为 37.30 万元，完成年初预算

的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积

金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.59 万元。其中：

人员经费 568.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 11.35 万元，

主要包括：办公费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有

使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

    元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨

    款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。